中華民國95年8月2日本監政風督導小組會議審議通過

中華民國95年8月9日明德監政字第0950600250號函發布實施

一 依據：

依據「政府採購法」暨法務部九十二年四月二十四日法矯字第0920901238號函示辦理。

二 目的：

為確保本監收容人副食品採購之品質，符合規定與使用需求，藉建立完善驗收流程，以達維護機關權益、保障收容人之飲食衛生、安全及防範弊端發生之效。

三 驗收稽核機制：

1. 各類副食品於每次進貨時，炊場執勤主管應詳細檢查，並於「收容人主副 食品進貨驗收單」簽認，註記未夾帶違禁及管制物品，以示負責。
2. 初檢：各類副食品於每次進貨時，應由採購人員通知伙食管理人員驗收，會計人員監驗，收容人代表（監廚）協驗，必要時應拍照或錄影存證。如檢查結果正常時，伙食管理人員應於「收容人主副食品進貨驗收單」之檢查結果欄簽認，並註記：「經詳細檢查，符合品質要求」；未符合契約規格者，應要求廠商限期補正，並依合約規定處理。
3. 抽驗：為加強查驗副食品品質、規格及是否夾帶違禁物品，政風人員應每週至少抽驗一次，以發揮監督功能。
4. 複查：由膳食改進小組召集人(副典獄長)負責，每週應複查一次。有需要時，隨時實施之。

四 驗收注意事項：

1. 收容人副食品採購之驗收，驗收人員應確實依各類契約訂定規格，及每月膳食改進會議通過之品名、數量，確實辦理驗收。
2. 驗收數量：冷凍產品應訂定合理含水率。驗收時，應扣除冷凍產品重量中之含水重量；冷凍產品含水率之計量方法，係將整箱之冷凍產品退冰後，以冰水之重量除以整箱冷凍產品之總重量，而後取每次計量之平均值，以作為訂定契約、驗收時，扣除含水率之合理標準。
3. 驗收品質：應合於清潔、安全、衛生之優良食品，目視若肉質呈暗黑色、油脂部份呈青黃色、骨質部分長霉、產品內滲雜異物及魚眼混濁發出腐臭味…等現象，應可認定其品質不良；若廠商對於驗收人員之認定，提出異議者，驗收人員應立即層報膳食改進小組召集人（副典獄長）會同監驗人員到場，並請廠商共同封簽後，送請中央畜產會等公正單位代為檢驗，以作為認定貨品品質之依據及處罰廠商未誠實履約之參考。
4. 經查驗不合格者應予拒收，並由伙食管理人員當場出具書面退貨通知予廠商代表或授權人簽認；依契約規定要求廠商補正者，伙食管理人員應指定適當期限；廠商代表拒絕簽認時，伙食管理人員除應將聯繫情形製作書面紀錄外，並應層報膳食改進小組召集人(副典獄長)會同監驗人員到場協助處理。
5. 驗收人員驗收後，應於廠商送貨單據之適當位置上簽章，以作為審核廠商請款時之憑證。
6. 抽驗或複查時如發現品質不合格或夾帶違禁及管制物品時，應追究相關人員違失責任，如有故意放縱不為檢查或圖利廠商之情形，視情節移送法辦。

五 本注意事項陳 典獄長核定，提政風督導小組審議通過後函頒實施，其修正時亦同。